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资阳市旅游局2014年部门决算

信息来源:资阳旅游局 2015-09-24 阅读

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  市旅游局的基本职责是贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策和法规,负责本系统、本部门依法行政工作;拟订并组织实施全市旅游业发展相关规划和计划,组织实施旅游宣传营销推广活动;负责全市旅游行业管理,组织和指导旅游资源规划和开发;承办市政府交办的其他事项。

  市旅游局2014年主要开展了以下工作:一是天府新区资阳片区暨“两湖一山”旅游开发工作,主要完成前期项目包装,规划评审,强力推进市级重点旅游项目,完成了投资27.5亿元;二是完成了《资阳市毗河乡村旅游规划》工作,抓乡村旅游建设,突出乡村旅游扶贫,重点推进雁江明苑湖、大山邻居等20余个乡村旅游区建设;三是继续深入推进了旅游标准化建设工作,开展了相关业务培训、技能比赛、等级评定、项目评估等工作;四是全面进行旅游市场综合整治,为创建国家A级旅游景区相关工作、星级饭店进行了推广;五是多渠道宣传旅游提升知名度。通过会展活动加强宣传推广,组织参加了国家和省旅游局的会展活动,举办了首届资阳市厨艺大赛、简阳羊肉美食节等15个旅游节庆活动,进一步拓展了客源市场;六是深化与成都、重庆的旅游区域合作,促进旅游业加快发展。

  二、部门概况

  市旅游局无下属二级预算单位。编制16名,在职职工15名,退休人员1名,聘用人员2人。

  三、收支决算总体情况

  2014年资阳市旅游局收入决算总额为564.15万元,其中:当年财政拨款收入494.41万元,上年结转收入69.74万元。收入决算总额较2013年减少26.41万元,主要原因是打紧安排,压缩经费支出。

  2014年资阳市旅游局支出决算总额为564.15万元,其中:一般公共服务支出0.5万元,社会保障和就业0.05万元,医疗卫生5.42万元,住房保障支出8.66万元,商业服务业等支出443.43万元(包括按照资府办〔2012〕34号文件向下拨款给各县(市、区)旅游局和旅游企业的项目补助等费用),年末结转和结余106.09万元(包括2014年12月下拨的限额以上住宿企业用水补贴和部分省级旅游项目资金等,到2015年才能支付)。支出决算总额较2013年减少6.65万元,主要原因是打紧安排,压缩经费支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  资阳市旅游局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游业发展、负责旅游行业管理、组织旅游宣传营销活动等相关工作。

  基本支出,是用于保障市旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障市旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出0.5万元,主要用于:局机关单位按资财预(2014)21号文件规定给予贫困户职工生活补助。

  (二)社会保障和就业支出0.05万元,主要用于:局机关单位退休人员支出。

  (四)医疗卫生支出5.42万元,主要用于:局机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  (五)住房保障支出8.66万元,主要用于:局机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (六)商业服务业等级支出443.43万元,主要用于:局机关人员工资(基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险、医疗保险、绩效工资、其他人员支出)日常运转(公用经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他公用支出)以及为完成特定财政行政工作任务和事业发展目标(包括按照资府办〔2012〕34号文件向下拨款给各县(市、区)旅游局和旅游企业的项目补助等费用),而安排的年度项目支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年因公出国(境)费7.2万元,较2013年决算数下

  降40.98%。主要原因是打紧安排,减少外出次数,压缩经费支出。

  2014年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:依据《四川省旅游局关于赴加拿大美国开展四川旅游宣传营销活动的通知》通过成都安怡国际旅行社有限公司出访,出访地点:美国、加拿大,通过此次出访加强了对四川旅游业的宣传工作。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费15.23万元,较2013年决算数下降10.44%,主要原因是继续贯彻执行中央、省、市有关“厉行节约,反对浪费”的规定,严格控制接待陪客人数,降低接待标准,节约费用开支。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,164人,共计支出15.23万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费15.75万元,较2013年决算数下降62.12%,主要原因是无新购车辆,车辆管理到位,加强了视频会议,减少外出次数。

  2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2014年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

  2014年车辆运行维护费支出15.75万元,用于公职人员参加公务会议、外出考察学习、开展检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  附表1.2014年收支决算总表

  附表2.2014年财政拨款支出决算表

  附表2-1.2014年人员支出财政拨款决算明细表

  附表2-2.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

  附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

  附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

表一      
2014年收支决算总表
编制单位:资阳市旅游局     单位:元
收入 支出
项目 2014年决算数 项目 2014年决算数
一、财政拨款收入 4,944,113.35 一、一般公共服务支出 5,000.00
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 500.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 54,161.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 4,434,317.96
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 86,597.00
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 4,944,113.35 本年支出合计 4,580,575.96
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配   
八、年初结转和结余 697,411.18   其中:转入事业基金  
  其中:经营结余   七、年末结转和结余 1,060,948.57
      其中:经营结余  
收入总计 5,641,524.53 支出总计 5,641,524.53
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。    


表二                
2014年财政拨款支出决算表
编制单位: 资阳市旅游局             单位:元
项目 财政拨款支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公共预算财政拨款支出 基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,435,494.71 2,435,494.71 1,378,003.35 3,202,562.61      
201 一般公共服务支出     5,000.00        
20199 其他一般公共服务支出     5,000.00        
2019999 其他一般公共服务支出     5,000.00        
208 社会保障和就业支出     500        
20803 财政对社会保险基金的补助     500        
2080302 财政对失业保险基金补助     500        
210 医疗卫生与计划生育支出     54161        
21005 医疗保障     54161        
2100501 行政单位医疗     54161        
216 商业服务业等支出     1231755.35 3,202,562.61      
21602 商业流通事务       183,081.63      
2160299 其他商业流通事务支出       183,081.63      
21605 旅游业管理与服务支出     1,231,755.35 3019480.98      
2160501 行政运行     1,231,755.35        
2160502 一般行政管理事务       546423.8      
2160504 旅游宣传       600396      
2160505 旅游行业业务管理       80804      
2160599 其他旅游业管理与服务支出       1791857.18      
221 住房保障支出     86,597.00        
22102 住房改革支出     86,597.00        
2210201 住房公积金     86,597.00        
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      

表三                    
2014年人员支出财政拨款决算明细表
编制单位: 资阳市旅游局                 单位:元
项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计                  
201 一般公共服务支出 5,000.00                
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00                
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00                
208 社会保障和就业支出 500.00       500        
20803 财政对社会保险基金的补助 500.00       500        
2080302 财政对失业保险基金补助 500.00       500        
210 医疗卫生与计划生育支出 54,161.00       54161        
21005 医疗保障 54,161.00       54161        
2100501 行政单位医疗 54,161.00       54161        
216 商业服务业等支出 1,231,755.35 244,379.00 497423.35 18,210.00         229907
21605 旅游业管理与服务支出 1,231,755.35 244,379.00 497423.35 18,210.00         229907
2160501 行政运行 1,231,755.35 244,379.00 497423.35 18,210.00         229907
221 住房保障支出 86,597.00                
22102 住房改革支出 86,597.00                
2210201 住房公积金 86,597.00                
                     
                     
                     
                     
表四                                                    
2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
编制单位: 资阳市旅游局                                                 单位:元
项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
合计 3716178.81 304704.43 162631.20         65341.56     214135.30 7456.00   148832.00 136763.20       630778.00 394694.66 2912.00 21624.00     1244471.00
216 商业服务业等支出 3412387.61 304704.43 162631.20         65341.56     214135.30 7456.00   148832.00 32972.00       630778.00 194694.66 2912.00 21624.00     1244471.00
21602 商业流通事务 183081.63 151070.63                                 32011.00            
2160299 其他商业流通事务支出 183081.63 151070.63                                 32011.00            
21605 旅游业管理与服务支出 3229305.98 153633.80 162631.20         65341.56     214135.30 7456.00   148832.00 32972.00       598767.00 194694.66 2912.00 21624.00     1244471.00
2160501 行政运行 241836.00 130000.00                                     2912.00 21624.00      
2160502 一般行政管理事务 546423.80 23633.80 145915.20         65341.56     114135.30 7456.00   49872.00 30198.44         5000.00         19471.00
2160504 旅游宣传 600396.00   16716.00               100000.00     98960.00         45694.38 189694.66          
2160505 旅游行业业务管理 80804.00                                   21000.00            
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1759846.18                           2773.56       532072.62           1225000.00
229 其他支出 303791.20                           103791.20         200000.00          
22999 其他支出 303791.20                           103791.20         200000.00          
2299901 其他支出 303791.20                           103791.20         200000.00          
                                                     
                                                     
表五                                
2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
编制单位: 资阳市旅游局                             单位:元
项目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 91,597.00         5000                  
201 一般公共服务支出 5,000.00         5000                  
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00         5000                  
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00         5000                  
221 住房保障支出 86,597.00                     86597      
22102 住房改革支出 86,597.00                     86597      
2210201 住房公积金 86,597.00                     86597      
                                 
                                 
                                 
                                 
表六          
2014年 “三公”经费财政拨款支出决算表
编制单位:资阳市旅游局       单位:元
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
381835.46 72,005.00 157,482.96 0.00 157482.96 152,347.50

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